Pagos
Es posible gestionar los pagos parciales o totales de cada uno de los recibos de venta generados. Para ello, desde la tabla de Recibos, seleccione un recibo en concreto y presione el icono de los pagos que aparecerá en la barra de herramientas. También es posible acceder a través de Compras, Pagos (donde se mostrarán todos los pagos de todos los recibos). Si el tipo de pago está configurado como movimiento directo, y tiene el módulo de TPV activado, se generará un movimiento de caja para su arqueo. Puede procesar varios recibos simultáneamente mediante los cobros o pagos múltiples. Desde una factura de compra pendiente y no contabilizada también podrá procesar el pago. No se permite modificar un pago con el módulo de TPV activado y cuyo tipo de pago influya en el arqueo de caja. Deberá de eliminarse previamente. No se permiten pagos a recibos sin firmar.
Se mostrarán los pagos ya realizados (totales o parciales) del recibo seleccionado, con posibilidad de gestionarlos.
● Factura: canal y número de factura al que pertenece el recibo.
● La lista desplegable muestra cada uno de los recibos de la factura, indicando su posición, vencimiento e importe pendiente. Es preciso elegir sobre qué recibo se gestionará el pago. Hay tantos recibos como número de vencimientos tenga la factura.
● Proveedor y Fecha factura: datos de la factura asociada al recibo.
● Importe pagado: se introduce el importe del pago, que puede ser la totalidad pendiente o una parte de él.
● Fecha: se introduce la fecha en que se produce el pago.
● Impagado: marque si el pago es relativo a un impagado. Afecta al concepto en el traspaso a contabilidad.
● Tipo de pago del pago, cuyo valor predeterminado proviene de la factura, si bien puede cambiarse en este punto.
Puede imprimir la factura que está vinculada a este pago.
Sólo disponibles en modo consulta o modificación. También accesibles desde la tabla a través el menú emergente, que se obtiene presionando el botón derecho del ratón.
● Documentos: acceso a la Gestión documental del Pago (si el módulo está activado).
● Agenda: acceso a la Agenda individual del Pago. (si el módulo está activado)
● Notas: acceso a las Notas individuales del Pago.
● Escanear: adjunta a los documentos una imagen o PDF de su escáner o cámara (si el módulo de documentos está activado).
● Adjuntar: abre directamente el formulario de la gestión documental para adjuntar documentos (si el módulo de documentos está activado).
No es posible modificar o eliminar un cobro si ha sido contabilizado. En este caso, se deberá previamente desmarcar en el enlace a contabilidad.
Imprime la ficha (sólo si se consulta o modifica).
Abre ventana flotante del portapapeles para copiar y pegar.
Permite asignar manual o automáticamente uno o varios TAGs.
Permite imprimir el formulario
En modo de modificación, se muestra el número de documentos, agenda o notas asociados en la parte derecha. Es posible acceder a cada elemento haciendo clic con el ratón en cada uno de ellos.
Enlace a Contabilidad
Si el pago se halla traspasado a Contabilidad, no podrá modificarlo ni eliminarlo. Sin embargo, si es Administrador, podrá desmarcarlo desde este mismo formulario, presionando "Contabilizado" (botón Aceptar).