Impagados

Recibos ››
Parent Previous Next

La gestión de impagados se realiza a través de la barra herramientas, mediante el icono de Impagado. Este icono sólo se muestra en las tablas de recibos (de venta y compra), y sólo se aplica si el recibo seleccionado está cobrado o pagado en su totalidad.



Para proceder al impago de un recibo, el proceso consta de dos partes. En la primera, se genera un cobro (o pago) con importe negativo. Se marcará como impagado añadiendo el texto en las notas. Puede cambiar el tipo de pago del impagado, por si desea un control adicional. En caso contrario, se mantiene el tipo de pago original. Con este paso, se compensa el cobro original.



La segunda parte consiste en crear un nuevo recibo. Este proceso es llamado automáticamente tras el impagado, y con previa pregunta de conformidad. El nuevo recibo tendrá las mismas características que el impagado, si bien el usuario podrá variar el tipo de pago, o bien el importe por si desea añadir cargos adicionales provocados por la devolución.



Los cobros o pagos impagados, cambian su concepto al ser traspasados a contabilidad.